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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ene/2023 |
23J-08110 |
2330448355 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA PARA LA COMPRA (6) SEIS PAILAS DE PINTURA PARA UTILIZARLAS EN LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN EDIFICIO |
MADERAS 3C LLC. |
$899.70 |
Departamento de Salud |
|
17/Ene/2023 |
23J-08247 |
2330448490 |
Cable para escaner |
MULTISYSTEMS, INC. |
$1,000.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
17/Ene/2023 |
23J-07212 |
2330448488 |
Mobiliario para Centros de Planillas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$197,409.28 |
Departamento de Hacienda |
|
17/Ene/2023 |
23J-08047 |
2330448458 |
ZAPATOS, FAJAS, GUANTES DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$270.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Ene/2023 |
23J-08047 |
2330448457 |
ZAPATOS, FAJAS, GUANTES DE SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$82.86 |
Departamento de Justicia |
|
17/Ene/2023 |
23J-08053 |
2330448456 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$840.89 |
Departamento de Justicia |
|
17/Ene/2023 |
23J-08136 |
2330448454 |
MATERIALES DE ARTE |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$817.94 |
Administración de Familia y Niños |
|
17/Ene/2023 |
23J-08136 |
2330448455 |
MATERIALES DE ARTE |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,076.17 |
Administración de Familia y Niños |
|
17/Ene/2023 |
23J-08185 |
2330448453 |
TINTAS / MFCU |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$82.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Ene/2023 |
23J-08124 |
2330448452 |
MEJORAS ESTRUCTURA |
MADERAS 3C LLC. |
$5,148.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2023 |
23J-08252 |
2330448451 |
REPARACION DE VEHICULO |
Universal Parts |
$577.00 |
Departamento de Estado |
|
17/Ene/2023 |
23J-08259 |
2330448450 |
GOMAS HONDA PASSPORT - ARECIBO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$420.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Ene/2023 |
23J-04997 |
2330445516 - Cancelada |
None |
SEPTIX WASTE INC |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Ene/2023 |
23J-08334 |
2330448447 |
CATERING |
Mundo Lapiz |
$500.00 |
Departamento de Estado |
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17/Ene/2023 |
23J-08361 |
2330448446 |
EXTENSION SERVICIOS DE TELEFONIA |
Puerto Rico Telephone Co Inc dba Claro |
$913.32 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
17/Ene/2023 |
23J-08494 |
2330448565 |
INSPECCION MANGAS INCENDIO |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$77.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Ene/2023 |
23J-08481 |
2330448567 |
Regional Mayagüez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Ene/2023 |
23J-08493 |
2330448566 |
28315- Suplido de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,463.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Ene/2023 |
23J-08307 |
2330448568 |
Toyota Sienna |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$39,224.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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17/Ene/2023 |
23J-07260 |
2330448487 |
ADQ SERV SELLOS AUTO EXPRESO |
AUTORIDAD DE CARRETERAS |
$500.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |